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甘肅瑞光內控審計部組織召開內控流程圖評審會
作者:吳文麗    文章來源:內控審計部    點擊數:905    更新時間:2018/11/6

 2018年10月31日至11月1日,甘肅瑞光內控審計部在公司會議室組織召開了內控流程圖評審會議。本次評審會議由總經理許孝君主持,副總經理翟斌、副總經理葉青、各部門經理及業務骨干以及第三方項目組參加。

 在流程評審會中,公司各位領導對第三方提交的流程圖進行了全面的梳理和分析,各部門員工也積極參與討論,對流程圖的修改提出了合理意見?;嶸閑磣芮康鰨汗靖韃棵乓浞秩鮮賭誆靠刂鋪逑到ㄉ璧鬧卮笠庖?,切實增強建設工作的責任感和緊迫感,內控體系建設不只是完成一本控制手冊,也不是簡單的做一本制度匯編,而是對原來的管理體系進行總結,并在此基礎上進行傳承和創新,內部控制體系建設要與日常生產經營管理工作有機結合,與公司制度相輔相成。最終在大家的共同努力下,流程評審會順利完成。

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